【物资类】中国电建市政公司水电公司省黄河流域专项督察整改提升达标工程（二标）项目钢筋混凝土管和圆形检查井采购项目询价公告

公开询比价函

各报价

因[POWERCHINA-0113002-240123] 电建市政公司水电公司省黄河流域专项督察整改提升达标工程（二标）项目钢筋混凝土管和圆形检查井采采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年06月04日10时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

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注：采购物资以实际数量交货。以上数量均为暂估数量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含税费、货物制造、运输（包含运输损耗及空车返回）、装车、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年06月，分批次进场，据生产周期，需方需要货物时供方应按需方要求将货物装运至需方指定地点，具体发货时间发货前需方另行通知。

3、交货

4、响应人资格要求：

4.1.响应人必须为生产厂家：必须是在中国境内注册的企业法人。

4.2.响应人必须通过环境影响评价，生产工艺及其产品符合环评要求；企业必须通过三体系认证，即ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系。

4.3响应人为增值税一般纳税人（可开具13%增值税专用发票，需提供相应证明）。

4.4.响应人应具有水泥管相关产品的供货业绩，从2021年至今的供货合同不少于3个，且至少1个签订合同金额在人民币50万元及以上（提供清晰的供货合同扫描件，包含合同买卖双方名称、产品名称、产品数量、合同总金额、合同买卖双方盖章）。

4.5.响应人具有良好的商业信誉，从2021年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.6.本次采购不接受联合体报价，法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的报价；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

5、采用经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量制。

5.1、当响应人数量等于或少于5家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

5.2、当响应人数量多于5家时，首先按照经修正后的评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有“否决报价”的，按照经修正后的评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足5家。

5.3、对进入评审环节的5家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5.4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

6、报价担保：

6.1、形式：采用保证金形式。

6.2、金额：人民币壹万元（10000元）。

6.3、采用保证金形式的，在响应人报名成功后，保证金必须在报价截止时间前缴纳完成，逾期缴纳的或未缴纳至指定账户的，采购人不予接受。保证金退还时，直接退还至响应人的打款账户。

7、质量标准或要求：

7.1.钢筋混凝土管等级为Ⅲ级，应满足《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201），《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）；橡胶圈承插口连接，橡胶圈性能应满足《市政排水管道工程及附属设施》中 06MS201-1《混凝土排水管道基础与接口》第 40 页附录三“橡胶圈及橡胶垫性能指标表”要求。

7.2.钢筋混凝土管设计要求出厂前每一根管道均进行打压试验，管身不得有裂缝，筋的连续缺损不得超过两条，管口不得有破损、裂口、变形等缺陷；每根管道有效长度2米或2.5米。

7.3.D1000、D1250圆形检查井符合06MS201-3/25 W-2~3,W-5-13要求；D1500圆形检查井符合06MS201-3,页17 Y-1~5要求。

7.4.所有标的物工程两年缺陷责任期内若因材料质量问题造成工程实体质量缺陷，相关损失由卖方承担。

8、材料结算：

8.1.结算单价=综合单价：合同执行期间综合单价不变。

综合单价包括但不限于以下费用：原材料费用、生产加工费、出厂检验试验费、采购保管费、装车费、运输费（含运输损耗及空车返回）、过路过江过桥费、车辆燃油费、保险费、管理费、税费、合理利润、风险金和应交纳的税金发票（13%增值税专用发票，一票制）等运抵采购人指定交货地点的一切费用。

8.2.结算金额以实际供货并验收合格数量和结算单价计算结果为准。

9、响应人在响应文件中明确付款方式（我方要求：以银行转账或银行承兑汇票形式进行支付。

预付款：无预付款。

剩余货款支付：月结，卖方每月21日至次月5日前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向买方指定人员提交对账清单，对账无误，双方确认后，卖方持本期全额增值税专用发票（税率13%）和《材料结算单》交由买方进行挂账；付款比例为总货款的85%，15％为质量保证金，质量保证金将在货到（办理计量结算之日起计）满6个月无质量问题退还。

10、响应人应具有一定的生产技术和管理、服务能力，能够持续、稳定地提供合格产品。采购结束后，买方可组织业主单位或全过程咨询单位对中标供应商进行实地考察，对其针对本项目的货物的质量、生产、仓储及供货能力进行评定，买方将根据考察结果选择供货单位并签订合同，中标供应商不得提出异议。

三、

  
咨询电话：010-51957458
联系人：李工
传真：010-51957412 
手机：18811547188 
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备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网