中国水利电力物资集团 2020年内部控制体系建设咨询服务单一来源采购公示
CWEME-2009WZGS-2J019
公开招标
"资格后审
北京市
一、项目简介：\r\n为落实 及物资集团内部控制体系建设及推广工作安排，根据物资集团公司系统体制机制的变化以及2020年新的工作思路，进一步完善和优化物资集团公司风险防控和内部控制体系，根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及 、物资集团《内部控制管理基本制度》等文件的规范要求，物资集团高度重视内部控制工作，不断推进内部控制体系建设，强化内部控制抓手。\r\n二、招标范围：\r\n1：直属机构、区域公司内控体系更新升级：为持续完善和优化物资集团内部控制体系文件，规范业务开展，加强风险防控能力，根据集团公司持续优化内部控制管理机制的工作要求，针对物资集团所属碳资产公司、 、咨询公司三家专业公司，天津公司、上海公司、华南公司、西安公司、成都公司五家区域公司及其项目部进行内控体系的诊断和更新建设，出具诊断意见及管理建议书，梳理更新内控体系文件，编制《内部控制管理手册》2020版、同时更新全部配套的内控工具和表单，包括但不限于：内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表。\r\n2：内控体系建设：根据国资委、集团公司关于建立和推广内控体系建设工作全面覆盖各所属生产经营单位的要求，随着集团公司物资管理体制改革，物资集团的管理职能和机构设置、基层单位的经营业务等发生了较大变化，为确保内控体系与业务调整、管理职能、机构职责相匹配，按照物资集团风控体系建设规划，开展物资集团本部（含三个事业部）、国际贸易公司（集团公司二级单位，物资集团代管），沈阳公司、武汉公司（含其区域项目部）的内控体系新建工作，梳理公司制度和流程体系，理清部门职责权限，建立起内部控制标准，编制发布《内部控制管理手册》《内控评价手册》以及配套的工具表单包括不限于：内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表；内控评价工具包：内控评价目录、内控评价缺陷认定标准、内控评价底稿、内控评价工作方案（模板）、内控评价报告（模板）等。\r\n3：制度体系优化：在开展体系建设过程中，协助各单位进行制度体系的梳理和诊断，并协助修订制度。\r\n4:2019年内控缺陷问题整改：在内控体系建设过程中开展各单位2019年内控缺陷问题的整改工作，建立缺陷问题台账和问题整改资料档案，同时将更新后的内控措施嵌入到管理制度和内控管理手册。\r\n5：针对公司不同层级，针对性开展内部控制理论及实务、合规体系建设等方面的培训工作（不少于3场）。
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项目 联系人：李工
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来源：中国电力招标采购网 编辑：cdt-ec
